حاسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات
أدخل مبلغاً واختر معدل ضريبة القيمة المضافة في السعودية (15%) أو معدل أي بلد آخر. ستظهر فوراً قيمة الضريبة والسعر قبل الضريبة والسعر شامل الضريبة — سواء أضفت الضريبة إلى سعر قبل الضريبة أو استخرجتها من سعر شامل الضريبة.
✅ إجابة سريعة: كم ستدفع من الضريبة؟
قبل الضريبة → شامل الضريبة: السعر شامل الضريبة = المبلغ × (1 + المعدل). شامل الضريبة → قبل الضريبة: المبلغ قبل الضريبة = السعر شامل الضريبة ÷ (1 + المعدل). اختر المعدل أدناه وستظهر النتيجة فوراً.
أمثلة واقعية: معدل ضريبة القيمة المضافة في السعودية 15%، وفي المجر 27%، وألمانيا 19%، ولوكسمبورغ 16% فقط، بينما لا تفرض خمس ولايات أمريكية أي ضريبة مبيعات (0%).
ضريبة القيمة المضافة في السعودية بمعدل قياسي 15% (رُفع من 5% في يوليو 2020)، وتُطبَّق نسبة صفرية على الصادرات وبعض الخدمات المؤهلة، بينما تُعفى توريدات مثل بعض الخدمات المالية وإيجار العقار السكني. تُعرَض الأسعار للمستهلك عادةً شاملة الضريبة. وقد تختلف معدلات الدول الأخرى (مثل الولايات الأمريكية) حسب المدينة أو الفئة، والعبرة دائماً بالفاتورة.
الأسئلة الشائعة
كيف تُحسب ضريبة القيمة المضافة؟
قيمة الضريبة = المبلغ قبل الضريبة × المعدل؛ مثال: 100 ريال × 15% = 15 ريالاً، والإجمالي 115 ريالاً. وللحصول على المبلغ قبل الضريبة من سعر شامل الضريبة: المبلغ قبل الضريبة = السعر شامل الضريبة ÷ (1 + المعدل)، أي 115 ريالاً ÷ 1.15 = 100 ريال.
ما معدل ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟
المعدل القياسي هو 15% ويسري على معظم السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، وقد كان 5% قبل 1 يوليو 2020. وتُطبَّق النسبة الصفرية على الصادرات وبعض التوريدات مثل النقل الدولي والمعادن الاستثمارية بنقاء 99%، كما تُعفى توريدات معيّنة مثل بعض الخدمات المالية وإيجار العقار السكني وبيع المبنى السكني الأول ضمن الحد المقرر.
كيف أستخرج الضريبة من سعر شامل الضريبة؟
اقسم السعر شامل الضريبة على (1 + المعدل)، أي على 1.15 عند ضريبة 15%. مثال: سعر 115 ريالاً شامل الضريبة يساوي 100 ريال قبل الضريبة و15 ريالاً ضريبة.
كيف أحسب الضريبة في الفاتورة؟
تُظهر الفاتورة عادةً الوعاء الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة والإجمالي. مثال: خدمة بقيمة 1000 ريال مع ضريبة 15% تعني 150 ريالاً ضريبة وإجمالاً 1150 ريالاً. تعرض هذه الحاسبة القيم الثلاث فوراً.
هل تُفرض الضريبة على المشتريات عبر الإنترنت أو من الخارج؟
يعتمد الأمر على بلد البائع والمشتري. في السعودية يجب على المنشآت غير المقيمة التي تبيع خدمات إلكترونية للمستهلكين التسجيل ودفع ضريبة القيمة المضافة وفق القواعد المحلية، وعند الاستيراد تُحتسب الضريبة الجمركية وقيمة الضريبة عند التخليص. أما الاتحاد الأوروبي فيطبّق ضريبة بلد المشتري عبر نظام الشباك الواحد (OSS).
ما المعدلات المطبقة في دول أخرى؟
في الاتحاد الأوروبي يتراوح المعدل القياسي بين 16% في لوكسمبورغ و27% في المجر، ويشمل 19% في ألمانيا و20% في فرنسا و21% في إسبانيا و22% في إيطاليا. وخارج الاتحاد: 20% في المملكة المتحدة، و8.1% في سويسرا، و13% في الصين، و10% في اليابان، و9% في سنغافورة، و0% في هونغ كونغ.
ما حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة بالسعودية؟
التسجيل إلزامي عند تجاوز التوريدات السنوية 375,000 ريال، واختياري عند تجاوز 187,500 ريال. وبعد التسجيل يجب إصدار فواتير ضريبية متوافقة وتقديم الإقرارات، ويُظهر هذا الحساب الوعاء وقيمة الضريبة والإجمالي للمساعدة في التحقق من الفاتورة.
حاسبة ضريبة القيمة المضافة — السعر قبل الضريبة وشامل الضريبة وقيمة الضريبة في ثوانٍ
فاتورة أو عرض سعر أو إيصال: ضريبة القيمة المضافة في السعودية 15% مدرجة في السعر النهائي، لكن كثيراً ما نحتاج إلى إظهارها منفصلة. وعند الشراء من الخارج تختلف المعدلات تماماً. تعمل هذه الحاسبة في الاتجاهين.
لماذا تستخدم حاسبتنا لضريبة القيمة المضافة؟
- معدل الضريبة السعودي 15% بنقرة واحدة، مع تحويل السعر قبل الضريبة وشامل الضريبة.
- الولايات الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
- اتجاهان: إضافة الضريبة إلى السعر أو استخراجها من سعر شامل الضريبة.
- يمكن تعديل المعدل للحالات الخاصة وفروق التقريب.
- مناسب مع محوّل العملات لدينا عند الشراء من الخارج.
- مجاني وخاص 100%: يُحسب كل شيء داخل متصفحك.
استخدامات شائعة
- تحويل مبلغ قبل الضريبة إلى إجمالي شامل الضريبة لعرض سعر أو فاتورة.
- استخراج المبلغ قبل الضريبة وقيمة الضريبة من فاتورة شاملة الضريبة.
- مقارنة الأسعار شاملة الضريبة بين الدول أثناء السفر أو الشراء أونلاين.
- المستقلون يتحققون من الضريبة والإجمالي الذي يُفوتر على العميل.
- بائعو التجارة الإلكترونية يحسبون أسعاراً شاملة الضريبة للعملاء في الخارج.
- المسافرون يقدّرون السعر بعد استرداد الضريبة (تاكس فري).
معدلات الضريبة الأكثر بحثاً
فيما يلي المعدلات الأكثر اطلاعاً لمساعدتك في التخطيط للشراء:
- السعودية: معدل قياسي 15%، وضريبة صفرية على الصادرات وبعض التوريدات.
- الإمارات: ضريبة القيمة المضافة 5%.
- ألمانيا: 19% (7% مخفض للأغذية والكتب).
- فرنسا: 20% (10% و5.5% مخفضان).
- إيطاليا: 22% (10% و4% مخفضان).
- المجر: 27% — أعلى معدل قياسي في الاتحاد الأوروبي.
- المملكة المتحدة: 20% (5% و0% مخفضان).
- الصين: 13% للمعدل القياسي (9% و6% مخفضان).
- الولايات المتحدة: لا توجد ضريبة مبيعات فيدرالية؛ المعدل المجمع من 0% إلى 10.75% حسب الولاية.
سواء كنت تتحقق من فاتورة أو تعدّ عرض سعر أو تخطط لشراء من الخارج، تمنحك هذه الأداة الجزء الضريبي في لحظة. مجانية وبدون تسجيل وكل شيء يبقى في متصفحك.
للشراء عبر الحدود، استخدمها مع محوّل العملات لدينا.